Faktúry
Počet záznamov: 3666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 159,83 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40160350 | pranie prádla 11/20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 396,96 € | 07.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160377 | služba 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160378 | mail servis - nadlimit 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160379 | el.energia, el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 826,19 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160380 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,25 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160381 | telefóny 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 326,26 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160382 | súd.poplatok BB real | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný súd Bratislava III | 00039501 | 16,50 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160383 | odvoz DO 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160384 | internet 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170001 | vychovávateľ 2017, QARK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160385 | služba IT 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 750,00 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160386 | stráž.lužba škola, stráž.lužba škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 601,74 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160387 | telefóny 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,95 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170002 | účast.poplatok školenie e-G | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170003 | konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170004 | Havarij.poist.SUPERB 2017 doplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 76,10 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170005 | poist.osoby OA IBIZA 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 36,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170006 | poist.osoby OA SCUDO 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 82,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170007 | poist.osoby OA RENAULT 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 36,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160388 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 700,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170008 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 139,03 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170009 | služba 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160389 | plyn 12/2016, plyn 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 110,58 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160390 | plyn MO 2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 158,13 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170010 | plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170011 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 578,40 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170012 | odvoz splaškov-havária prečerp. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Polyen s.r.o. | 46036211 | 11 280,00 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170013 | tlačivá EU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 87,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170014 | drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOKAWOOD s.r.o. | 50526189 | 900,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |