Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210294 | PZP SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 113,12 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210293 | havarij.poist. SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 484,44 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210229 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210230 | maľovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Olimar, s.r.o. | 35713224 | 11 856,51 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210232 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 97,71 € | 24.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210227 | školenie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 207,48 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210228 | nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 9 180,00 € | 22.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210231 | havária el.rozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENERGY TEAM s.r.o. | 50071190 | 4 200,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210225 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210223 | audio video zariadenia učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 4 971,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210222 | android prijímače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 239,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210224 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,07 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210226 | poist.čel.skla SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210221 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210220 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 952,94 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210215 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 605,19 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210219 | elektromateriál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 244,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210218 | IT materiál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 803,84 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210217 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 92,06 € | 08.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210210 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,87 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210209 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 681,56 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210216 | čerpadlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAXTRA Control, s.r.o. | 34106171 | 1 128,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210214 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,38 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210208 | elektrospotrebiče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 272,40 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210202 | domena sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210206 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210207 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210204 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 241,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210205 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210201 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Decathlon SK. s.r.o. | 47658827 | 380,84 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |