Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210276 | vruty,bity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,98 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210277 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210275 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210274 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210273 | graf.práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 188,40 € | 28.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210272 | kompresor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 125,40 € | 27.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210271 | skartovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 250,80 € | 26.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210270 | lamino DT dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 318,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210269 | IT materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 369,89 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210267 | žalúzie sieťky ŠI 21,25 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 445,12 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210266 | žalúzie PB 27 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 090,80 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210262 | diár, kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 330,34 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210268 | basketbal.sada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 871,56 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210265 | žalúzie škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 383,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210291 | havária tepl. voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 24 183,96 € | 21.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210264 | štartovné súťaž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Talentída, n.o. | 45738777 | 45,00 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210263 | klúče ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 23,68 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210259 | tenisové a hádzanárske siete | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 552,72 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210260 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 899,22 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210261 | válendy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 5 040,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210258 | skartovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 244,81 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210257 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,46 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210255 | oprava kopírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 293,04 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210256 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 227,74 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210254 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 707,67 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210253 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 944,53 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210252 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 549,86 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210251 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 011,26 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210250 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,66 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |