Faktúry
Počet záznamov: 4458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220328 | Kávovar Espresso Philips Series (úsek TV) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 336,90 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220325 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 431,43 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220397 | PZP BL141LD 7.12.2022-7.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220319 | Zabezpečenie služby BTS, PO a CO za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220323 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 806,07 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220341 | Letenky Erazmus K 122 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 934,70 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220324 | Grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 400,20 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220321 | Servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 130,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220318 | Príslušenstvo k odsávaniu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 846,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220317 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220322 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 201,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220329 | Knihy-teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 260,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220316 | Odber zemného plynu 1.10.-31.10.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220320 | Nákup kníh pre študijnéa učebné odbory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 2 339,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220315 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220313 | Pranie hotelovej bielizne prev.budova č.27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 75,71 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220312 | Encyklopédia mzdového účtovníctva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 78,72 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220311 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 344,36 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220309 | Spracovanie projektovej elektrodokumentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 7 068,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220308 | Panel s klimatizáciou 3D led video | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Michal Chovanec - Hologram3d | 46175806 | 550,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220307 | Nákup tričiek s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 215,85 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220304 | Poistenie čelného skla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220305 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 016,14 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220377 | Poistné-zodpoved.za škodu mot.vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 117,18 € | 23.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220376 | Havarijné poist. mot.vozidiel-AUTO komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 503,81 € | 23.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220310 | predplatné časopisu Manažment školy na r. 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220306 | Tlačiarenské služby+balné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 22,07 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220303 | Vyčistenie stúpačky-havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 786,64 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220302 | Čistenie a kontrola komínov/druhý polrok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220300 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 35,98 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |