Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200342 | bezkontaktné teplomery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 133,84 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200343 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 708,00 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200338 | pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 156,67 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200336 | sluchadla k PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 292,89 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200337 | disky a pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 563,55 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200333 | prani prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 136,82 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200334 | nabíjačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 46,50 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200335 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 818,56 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200332 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,30 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200331 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,75 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200330 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,01 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200329 | elektromat. ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 199,58 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200361 | DBP strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | -1 452,00 € | 15.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200327 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200326 | skartovačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 98,39 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200328 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200325 | utierky,papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 500,26 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200322 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200323 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 982,04 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200324 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 385,85 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200321 | dvere,zámky,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 1 187,80 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200320 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,38 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200318 | materiál na opravy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 62,24 € | 07.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200316 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200317 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -676,00 € | 06.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200314 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200313 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200312 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200311 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 65,90 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200309 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,65 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |