Faktúry
Počet záznamov: 3962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210163 | zalozny zdroj škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 29,26 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210159 | náradie PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 780,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210158 | vodoinšt.materiál údržba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 190,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210160 | predpisy školstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 253,80 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210161 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Univerzita Komenského v Bratislava | 0039786509 | 179,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210157 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 1 129,98 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210156 | filamenty do 3D tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 104,88 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210155 | IT súčiastky PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 135,70 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210154 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 1 421,19 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210153 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 992,70 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210152 | služby porada riad.SŠ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 2 328,82 € | 14.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210162 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 100 Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 1 953,14 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210148 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210147 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 221,90 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210149 | stol.lampy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 1 645,52 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210145 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,20 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210146 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 344,41 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 207,85 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 500,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210141 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 699,85 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210144 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 169,90 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210140 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -856,61 € | 08.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210138 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 457,57 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210139 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 1 673,93 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210137 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 011,26 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210134 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210133 | služby knižnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210136 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210135 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 259,49 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210131 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |