Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200252 | noteboky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 1 991,39 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200251 | germicidne žiariče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 1 943,57 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200315 | odvoz DO III.Q. 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 4 711,57 € | 26.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200234 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 520,44 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200230 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200233 | batérie do dezinf.stojanov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 25,56 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200232 | dezinfekč.stojany | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 1 297,81 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200236 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,78 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200235 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 217,19 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200238 | digital. multimeter | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Micronix,s.r.o. | 31643761 | 3 080,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200250 | LTD dosky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 226,07 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200248 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 972,26 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200245 | umytie skiel okná, schodiská | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROCLEANING s.r.o. | 36794660 | 1 668,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200247 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 039,35 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200246 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 925,48 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200240 | nábytok učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 1 685,78 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200242 | elektromateriál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 500,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200241 | vodoinštal.materiál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 550,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200243 | špec.náradie inštalatér. PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AG NÁRADIE- AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 1 790,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200249 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 748,48 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200239 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 802,66 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200237 | dopravné značky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobilita servis, spol. s r.o. | 35693011 | 154,61 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200244 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 1 740,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200231 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 85,14 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200228 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 07.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200229 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 07.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200225 | gel na pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 13,18 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200226 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200227 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 3 430,00 € | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200224 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 485,14 € | 06.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |