Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200382 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 553,80 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200368 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200367 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200369 | Zborovňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 20,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200388 | poist.osôb OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200387 | poist.osoby OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200375 | opr.rozv.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PLYNO-služba s.r.o. | 35928093 | 288,41 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200370 | kontrola HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 1 307,33 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200373 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 255,97 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200372 | servis kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 863,20 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200371 | servisná prehliadka kotlov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 020,87 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200365 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 892,32 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200366 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,39 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200364 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 281,60 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200363 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 320,92 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200362 | rezivo PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 2 715,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200360 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200354 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200358 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200352 | mat.na opr. kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 85,90 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200359 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200353 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 277,85 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200357 | elektromat.na opr.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 1,76 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200356 | mat.elektro na opr.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 101,24 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200355 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -168,66 € | 09.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200351 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 152,00 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200350 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200349 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200346 | osadenie vonkajších fitnes zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 1 518,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200348 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |