Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200092 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200093 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 213,91 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200090 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200091 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200089 | rúška na tvár | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 290,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200087 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200088 | injektor opr.plyn.kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 82,68 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200099 | gumičky do rúšok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Diamond Galantery s.r.o. | 50880110 | 63,50 € | 03.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200086 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 105,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200085 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 168,55 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200084 | náhradné diely na záhr.traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 33,82 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200083 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 302,82 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200097 | osoby v OA Fiat Punto | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200116 | čistenie kal.nádrže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 548,80 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200111 | oprava kalových čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hajtmanek Ján Se Vo Tech | 32829868 | 2 124,00 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200073 | správa web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200082 | popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 21,24 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200081 | etikety,toal.papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 184,30 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200074 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 942,98 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200078 | klište, binderky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 126,70 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200075 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200077 | elektromat. škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 113,62 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200076 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,05 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200080 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 586,80 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200072 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 973,16 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200070 | kancelár.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 97,03 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200071 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 000,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200068 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 713,58 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200067 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,94 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200066 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,42 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |