Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200168 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,94 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200165 | práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 266,16 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200167 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -569,13 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200163 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200162 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 183,95 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200161 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 102,96 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200155 | strategia kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 68,72 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 44200002 | dokumentácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 747,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200160 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 355,71 € | 05.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200153 | led reflektor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 32,90 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200159 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200156 | predpisy školstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,80 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200157 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 60,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200158 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200136 | renovácia svetiel OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Roman Sabol | 37152475 | 46,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200151 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200150 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200149 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200148 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200135 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 329,71 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200132 | odvoz DO II.Q 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 475,60 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200133 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 861,88 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200134 | daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200131 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200130 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200129 | stolové telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 37,43 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200127 | doučt.práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 266,16 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200126 | doúčtovanie práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 9,64 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200128 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 458,64 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200123 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,24 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |