Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200009 | mat.na opravy kúrenia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 347,05 € | 22.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200047 | DBP strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -183,60 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200007 | blok na flipcharty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 20,99 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200008 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190454 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -811,67 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200006 | flipchart,fixy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,38 € | 17.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190455 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,34 € | 17.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200005 | školenie elektro | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTRO MANAGMENT, s.r.o. | 46701958 | 100,00 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Henrich Križan | 34886192 | 1 300,00 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190453 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 371,63 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190452 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 931,16 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200003 | členský poplatok 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200004 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190451 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -479,83 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190450 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190449 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -31,77 € | 08.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190448 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 177,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190447 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200002 | poist.osôb v OA Renault 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 03.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190445 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190444 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190446 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 1,18 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190443 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 069,13 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200001 | poist.osôb v OA SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190439 | protipožiarne riešenie stavby PBS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Miroslav Hetteš pbs | 50121944 | 45,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190438 | farebný toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 90,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190440 | práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 180,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190437 | zameranie poruchy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 180,00 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190436 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,77 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190435 | revízia has.prístrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 1 348,68 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |