Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200294 | poist.čel.skla Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200289 | výmena PVC PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOOP s.r.o. | 35780118 | 2 956,20 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200287 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200389 | PZP Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,32 € | 11.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200284 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 982,62 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200286 | reklamné tabule | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 2 238,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200285 | válendy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 2 558,40 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200282 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 246,25 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200283 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 865,90 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200276 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200278 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 473,32 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200277 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200280 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200281 | elektromat. učebňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 542,90 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200272 | nadlimit mailserver | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 13,44 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200274 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 196,70 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200275 | monitor, pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 213,60 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200273 | videozvonček | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SK SHX Trading s.r.o. | 50633449 | 140,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200279 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200271 | skrine,stolíky PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 4 360,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200268 | čip.vstup ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 299,88 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200269 | bezkontakt.teplomery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 126,16 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200265 | hyg.prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 649,09 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200266 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 2 650,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200263 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 500,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200267 | ochranné stolové štíty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 726,01 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200264 | adaptéry NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 61,02 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200270 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200293 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 28.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200262 | náradie pre maliarov PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marek Špeťko-IMEX | 41648242 | 810,00 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |