Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190344 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 235,56 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190341 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190342 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -841,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190337 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 384,00 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190339 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 169,02 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190338 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190340 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190336 | záhradé duchadlo/vysávač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 329,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190335 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190333 | predlžovací kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 43,50 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190334 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190343 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 181,64 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190424 | poist.osôb v OA DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 30.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190425 | poist.osôb v OA Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 30.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190364 | havarij.poist. Škoda SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 447,89 € | 27.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190332 | mzdová príručka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190331 | hygienické prostr.WC škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 377,39 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190329 | PZP Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 191,04 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190330 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 407,09 € | 23.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190363 | PZP Škoda SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 112,81 € | 23.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190328 | aktualizácia dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190012 | inžinier.činnosť Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 800,00 € | 20.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190327 | želez.tovar výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 099,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190326 | želez.tovar údržba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 294,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190010 | autor.dozor 6,7/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 824,50 € | 19.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190319 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 173,18 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190320 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190321 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190323 | manipulácia s nákladom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P. J. Servis, s.r.o. | 44488980 | 202,80 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190317 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,99 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |