Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190326 | želez.tovar údržba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 294,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190010 | autor.dozor 6,7/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 824,50 € | 19.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190319 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 173,18 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190320 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190321 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190323 | manipulácia s nákladom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P. J. Servis, s.r.o. | 44488980 | 202,80 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190317 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,99 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190007 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 1 825,20 € | 11.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190365 | PZP Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 122,32 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190315 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,75 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190316 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 575,92 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190318 | žalúzie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FENSTER HAUS a.s. | 36445550 | 2 372,45 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190322 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 712,22 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190013 | nesúlad proj.dokument. a skutočnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 404,00 € | 10.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44190016 | dažd.kanal.,osad.vsak.jamy-proj. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 100,00 € | 10.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190314 | stolový PC správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 379,98 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190313 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 722,98 € | 06.09.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190312 | reg.domeny sou.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190011 | proj.dok. stavebné povolenie COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 930,00 € | 05.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190307 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190308 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 167,35 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190309 | stolový PC -DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | -388,90 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190305 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190306 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190311 | hut.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 999,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190014 | hydrogeol.prieskum | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INGIS, s.r.o. | 44006420 | 966,00 € | 03.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190304 | upr.ačistiace práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 17 400,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190301 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 994,80 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190292 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 779,00 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |