Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200111 | oprava kalových čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hajtmanek Ján Se Vo Tech | 32829868 | 2 124,00 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200073 | správa web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200082 | popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 21,24 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200081 | etikety,toal.papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 184,30 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200074 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 942,98 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200078 | klište, binderky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 126,70 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200075 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200077 | elektromat. škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 113,62 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200076 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,05 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200080 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 586,80 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200072 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 973,16 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200070 | kancelár.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 97,03 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200071 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 000,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200068 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 713,58 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200067 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,94 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200066 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,42 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200069 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200064 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200065 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 140,27 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200060 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200061 | inštal.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 595,86 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200063 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 04.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200154 | stratégia kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 68,72 € | 04.03.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200059 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 336,72 € | 02.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200057 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200058 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200056 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 116,06 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200054 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 623,16 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200055 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 200,00 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200062 | skúška spotr.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 519,60 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |