Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190131 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 234,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190129 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,95 € | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190127 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190125 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 487,54 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190126 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 635,56 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190122 | občerstv.obed DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 689,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190121 | zatrávňovacie tvárnice,kot.klince | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 274,08 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190119 | záhrad.obrubníky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 51,72 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190109 | kamenivo makadam | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 239,98 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190115 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190116 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,72 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190117 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190118 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 180,24 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190110 | orezávač STABI 20-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SANITAS spol. s r.o. | 31413111 | 82,80 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190123 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 586,53 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190124 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 687,31 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190113 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 000,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190114 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,89 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190112 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190111 | prenájom a servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190107 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190108 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190106 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 792,79 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190120 | inžinierska činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 672,00 € | 21.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190097 | materiál EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 43,22 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190101 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 176,28 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190105 | prenájom kontajnerov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 314,28 € | 20.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190099 | skrine TIO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobelix Bratislava,s.r.o. | 35903414 | 218,90 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190100 | oprava tlačiarní TV, správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 152,52 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |