Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180405 | vývoz vyrad.zariad.dielní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Valachovič VAPA | 33034397 | 3 720,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180406 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 840,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180407 | mat.internet ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 1 920,36 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180408 | mat., práca internet ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 5 553,36 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180400 | chladnička, rúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 478,69 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180398 | herný PC, adaptér | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 640,50 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180399 | okuliare na VT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L.S.FERRUM s.r.o. | 47698934 | 585,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180403 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180404 | havária TUV ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 3 900,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180009 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 928,80 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180010 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 218,60 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180011 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 844,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180012 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 915,20 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180013 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 903,60 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180014 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 832,40 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180008 | výmena ST v OST tepla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 48 906,74 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180397 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 869,50 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180007 | protipožiar.dvere škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 21 000,00 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180401 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 859,48 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180402 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 567,14 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180395 | revízie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 521,20 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180396 | servis kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 1 464,00 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180382 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180393 | lyžiarská výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 4 323,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180388 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 86,20 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180390 | tričká škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 318,22 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180389 | šport.tovar škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 649,50 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180391 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180392 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,40 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180384 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 807,56 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |