Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190260 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 229,60 € | 23.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190324 | havar.poist.Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 377,08 € | 23.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190325 | poist.čel.skla Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 23.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190009 | autor.dozor 5,6/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 684,64 € | 23.07.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190252 | maliar.práce ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 919,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190253 | mobilná obojstranná tabuľa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 197,23 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190250 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K-system spol. s r.o. | 31623387 | 24,72 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190251 | schránky na toal.papier, papier-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Čistiace Bednárik s.r.o. | 50530968 | 388,03 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190256 | stoličky TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 577,76 € | 19.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190246 | inzerát ZR PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 345,60 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190247 | počitač-mzdy,personal. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 388,90 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190254 | výmena vetvy stupačky ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 14 124,00 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190259 | havária únik vody-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 944,00 € | 17.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190241 | dvere,schodiky,štítky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 1 238,40 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190243 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,26 € | 16.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190244 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,26 € | 16.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190248 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 753,68 € | 16.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190249 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 884,91 € | 16.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190245 | rádiový vysielač-závora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 478,20 € | 16.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190260 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 229,60 € | 16.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190242 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190259 | havária únik vody-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 944,00 € | 12.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190234 | opr.havárie rozvodu UK ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 6 540,00 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190236 | kancelárska stolička -učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 279,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190237 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,28 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190238 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 255,70 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190235 | kanc.zariadenie kabinetov škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MOB Interier, s.r.o. | 44948271 | 1 398,80 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190240 | upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 083,78 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190232 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,84 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190233 | vysavače,vrecká | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | U -MAX, spol.s r.o. | 36432849 | 411,00 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |