Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180267 | Smart panel PLS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEPA Slovakia, spol. s r.o. | 31369987 | 1 198,80 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180268 | sieť proti hmyzu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 52,80 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180289 | správa siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 18.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180265 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 122,68 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180266 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 730,24 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180264 | zaskl.oknien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. | 48054798 | 366,88 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180263 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 365,38 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180262 | vodoinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 945,98 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180261 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,43 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180270 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 10.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180271 | poist.čel.slka SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 69,03 € | 10.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180259 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 151,97 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180260 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180288 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 423,00 € | 07.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180256 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180257 | predlž.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180255 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 219,83 € | 06.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180249 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180250 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 870,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180251 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 1 862,78 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180252 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180253 | želez.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 4 810,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180254 | ruč.náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 990,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180247 | čistiace,hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 780,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180248 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180245 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 998,00 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180246 | prenáj.stolikov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REK FILM, s.r.o. | 35820811 | 100,80 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180272 | úraz.poistenie žiakov šk.rok 18/19 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 28.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180242 | stoličky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 114,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180244 | sed.vaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 317,95 € | 27.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra |