Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180393 | lyžiarská výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 4 323,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180388 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 86,20 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180390 | tričká škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 318,22 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180389 | šport.tovar škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 649,50 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180391 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180392 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,40 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180384 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 807,56 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180385 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 145,50 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180383 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 794,89 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180387 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRINET Corp., s.r.o. | 36362786 | 332,30 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180394 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180381 | prednost.konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180386 | kvety škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 36,65 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 44180006 | traktor.kosačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BR Export, s.r.o. | 36828670 | 1 799,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180409 | rádiový vysielač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 1 197,00 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180015 | automatická rádiová závora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 3 457,32 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180410 | demonáž a montáž zákl.fotobunky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 66,00 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180005 | posil.stroje | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 5 655,88 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180380 | odborná montáž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 158,00 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180378 | mat.na opr. škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 422,95 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180379 | mat.na výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 212,74 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180371 | aku vrt.skrutkovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 172,80 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180372 | teplovzd.pištoľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 79,90 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180377 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180373 | elektropneumatické kladivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 113,50 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180376 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180375 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 381,85 € | 05.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180374 | správa siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180367 | graf.práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 360,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 44180004 | AIO Eliteboard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 380,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |