Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180333 | tlač PP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180334 | preskúšanie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Beztech, s.r.o. | 35856793 | 120,00 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180332 | havária PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 5 997,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180335 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180328 | revízia telocvične | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 148,00 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180324 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 266,40 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180325 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180326 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180327 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180323 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180322 | servis úpr.vody kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 317,70 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180321 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 213,46 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180320 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 478,20 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180316 | PZP Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 131,43 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180314 | učebnice CJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 335,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180312 | príručka Škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,42 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180313 | príručka Smernice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 152,76 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180310 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 20 250,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180311 | stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Daffer s.r.o. | 36320439 | 840,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180309 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 8 675,14 € | 12.10.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180303 | školenie BOZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr.Danica Belovičová spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 44180002 | AOI Eliteboard TV 65 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 380,00 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180304 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 035,51 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180305 | výmena dažď.zvodu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 12 012,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180302 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 149,95 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180300 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,99 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180301 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180306 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180299 | ocenenie stolár.materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Denkóczy umeleclé stolárstvo | 32088256 | 97,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180298 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,40 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |