Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190032 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 302,05 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190026 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190027 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190025 | oprava úniku vody ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 800,16 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190028 | roč.polpatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190029 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,60 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190031 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,65 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190030 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190037 | ekologická likvidácia odlučovača rop.látok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 14 400,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 142,84 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190034 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 04.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190053 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 04.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190023 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190021 | rezivo súťaž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 668,69 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190103 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 106,55 € | 31.01.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190104 | havarij.poist. PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 207,62 € | 31.01.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190020 | PZS spracovanie výkazu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Barbara Timková | 47649101 | 75,00 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190019 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 744,00 € | 29.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190022 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 080,00 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190018 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 125,00 € | 28.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190102 | poist.osôb v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 25.01.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180428 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 6,72 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190016 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 25,26 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180429 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 818,32 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190017 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 020,00 € | 21.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190014 | farby PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 161,32 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180426 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 449,04 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180425 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,62 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190015 | členské 2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 44190002 | projekt.dokumentácia Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 1 600,00 € | 18.01.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |