Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190106 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 792,79 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190120 | inžinierska činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 672,00 € | 21.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190097 | materiál EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 43,22 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190101 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 176,28 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190105 | prenájom kontajnerov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 314,28 € | 20.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190099 | skrine TIO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobelix Bratislava,s.r.o. | 35903414 | 218,90 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190100 | oprava tlačiarní TV, správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 152,52 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190091 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 722,69 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190093 | polročné upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 292,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190094 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 409,71 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190095 | polročné upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 794,40 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190096 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 459,12 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190098 | upratovanie DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | -1 080,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190087 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 451,75 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190083 | 1070,65 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 070,65 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190084 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 075,43 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190085 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 656,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190086 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,89 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190088 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190089 | motáž kruhov v telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 290,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190090 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 144,60 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190092 | príslušenstvo k píle | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190081 | ubytovanie,strava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 2 910,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190080 | oprava stupačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštalatér IVAN Tomes | 47061227 | 200,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190082 | služba web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190079 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 307,49 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190077 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190078 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 334,19 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190074 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 355,20 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190075 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |