Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190309 | stolový PC -DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | -388,90 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190305 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190306 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190311 | hut.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 999,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190014 | hydrogeol.prieskum | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INGIS, s.r.o. | 44006420 | 966,00 € | 03.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190304 | upr.ačistiace práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 17 400,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190301 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 994,80 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190292 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 779,00 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190295 | PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 397,09 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190297 | stolové PC škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 9 141,60 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190298 | sieťové karty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 343,20 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190300 | výmena okien PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okienkovo s.r.o. | 52230937 | 1 750,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190299 | oprava závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 231,24 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190293 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 999,10 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190294 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190310 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 27.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190288 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 934,14 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190289 | prahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 43,35 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190303 | dpoprava exurzia zamestn. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 600,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190287 | updade rozvrh, žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 308,00 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190286 | maľovanie tried,kabin., | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 885,20 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190291 | elektro-náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMSIT Bratislava s.r.o. | 35745207 | 852,00 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190284 | dlažba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QUAINT s.r.o. | 46772014 | 235,75 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190285 | kancel.stoličky kabinet TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 172,81 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190283 | textilné nástenky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 413,83 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190302 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA, s.r.o. | 48339253 | 38 322,00 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190274 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 197,32 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190276 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 795,58 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190277 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |