Faktúry
Počet záznamov: 3958
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200107 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200105 | postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 114,90 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200110 | dávkovač sprayový | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 188,54 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200108 | tabletová soľ kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 111,60 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200103 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 44,40 € | 16.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200102 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 16.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200152 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Ľubomír Pekár súdny exekútor | 34046917 | 42,00 € | 16.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200104 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 109,70 € | 14.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200100 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 14.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200101 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 753,79 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200147 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200146 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200145 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200144 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200143 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200142 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200141 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200140 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200139 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200138 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200137 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200098 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,05 € | 09.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200094 | preskúšanie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Beztech, s.r.o. | 35856793 | 150,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200092 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200093 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 213,91 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200090 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200091 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200089 | rúška na tvár | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 290,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200087 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200088 | injektor opr.plyn.kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 82,68 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |