Faktúry
Počet záznamov: 4232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210011 | USB s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pc micro - Ing. Wittenberger | 32830254 | 286,80 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210023 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 31.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210012 | filamenty do 3D | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COLOR FILAMENTS s.r.o. | 51993821 | 151,47 € | 29.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210016 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 230,98 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210164 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 10 414,35 € | 27.01.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40200435 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 074,88 € | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210025 | stavebnica pavúka TV DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | -97,80 € | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210010 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 783,72 € | 21.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210009 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,10 € | 18.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200434 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 255,32 € | 18.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210008 | čistiace SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 725,42 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210006 | aktual. webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200431 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,17 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210007 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200432 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 808,06 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210002 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 21 420,00 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200429 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 973,74 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210005 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 238,41 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200430 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 267,14 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200428 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210001 | duše | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 27,72 € | 08.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200433 | Oprava hlav.rozvodu UK pod SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 910,00 € | 08.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200427 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -339,03 € | 08.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200426 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 05.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200421 | havarij.poist. SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 660,33 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200422 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 15,12 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200425 | knižnica COVID | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200424 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200423 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 99,22 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 44210002 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 546,00 € | 04.01.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |