Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200197 | projektor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 378,50 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200196 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 318,88 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200199 | 3 D skener | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MORAVIA Consulting spol. s r.o. | 49967550 | 747,57 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200200 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,40 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200193 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 960,55 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200194 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 344,68 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200195 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 058,99 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200192 | maliarsky tovat | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 149,04 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200190 | tepovací stroj, prípravok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 471,60 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200191 | rozvrhy 2020/2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200179 | ochranné pomôcky PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 717,70 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200183 | vysavač,vrecká | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 142,90 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200187 | tabuľa,popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 157,93 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200189 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200188 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 227,94 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200186 | servis a oprava Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | V.G.CARS, s.r.o. | 46221310 | 356,02 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200184 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 345,18 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200181 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200182 | služba pov. osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200178 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 45,75 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200180 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200177 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 310,18 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200185 | servis a čistenie závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 60,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200217 | únik vody na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 340,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200176 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200175 | nábytok,stoličky kabinety škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 454,46 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200216 | havária vonkajšich rozvodov vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 435,50 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200215 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HSO - DP s.r.o. | 52137856 | 900,00 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200174 | drobný tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 189,38 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200198 | orez stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 050,00 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |