Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190433 | tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 186,40 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190434 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 33,47 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190432 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 582,69 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190431 | oprava el.kabla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SMOLEJ s.r.o. | 46769897 | 1 368,72 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190426 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190427 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 043,63 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190428 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 372,91 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190429 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190430 | kapsa narozvrhy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 146,40 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190421 | lyžiarska výstroj LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 5 198,41 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190422 | odvoz DO dopl.2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 706,96 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190423 | správa GOOGLE-media SOS TaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 99,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190415 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,13 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190416 | drob.tovar na internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 817,32 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190418 | farebná tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 180,46 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190419 | dolnkový hardware k PV pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 123,81 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190420 | PC hardware na vyskladanie PC pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L.S.FERRUM s.r.o. | 47698934 | 4 994,14 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190417 | router | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MakroFoto.sk s.r.o. | 45890714 | 351,54 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190410 | vianočné ozdoby ŠI, spoj.materiál OV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 275,75 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190411 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 171,66 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190413 | mal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 151,28 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190414 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 406,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190409 | diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 133,03 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190403 | strategia komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 97,20 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190404 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190405 | CISCO akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190407 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190408 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190402 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 000,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190406 | počitačové komponenty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L.S.FERRUM s.r.o. | 47698934 | 3 220,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |