Faktúry
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210027 | nábytok COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15 216,40 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210064 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 108,68 € | 11.02.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210026 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 420,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210034 | nabytok COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Interiéry Riljak s.r.o. | 43885306 | 8 397,36 € | 09.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210021 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 039,34 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210024 | grafické práce banery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 672,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210022 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 261,52 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210020 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 323,85 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210033 | tabule COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Interiéry Riljak s.r.o. | 43885306 | 2 991,00 € | 08.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210019 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210018 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -418,95 € | 05.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210017 | testovanie zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ROYAL MEDI HEALT CARE s.r.o. | 46630961 | 266,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210015 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210014 | ročný poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210013 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210011 | USB s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pc micro - Ing. Wittenberger | 32830254 | 286,80 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210023 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 31.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210012 | filamenty do 3D | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COLOR FILAMENTS s.r.o. | 51993821 | 151,47 € | 29.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210016 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 230,98 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210164 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 10 414,35 € | 27.01.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40200435 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 074,88 € | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210025 | stavebnica pavúka TV DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | -97,80 € | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210010 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 783,72 € | 21.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210009 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,10 € | 18.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200434 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 255,32 € | 18.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210008 | čistiace SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 725,42 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210006 | aktual. webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200431 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,17 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210007 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200432 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 808,06 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |