Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210102 | hyg.potreby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 205,16 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210101 | kable k adapt. a nabijač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU - POWER s.r.o. | 46970592 | 25,98 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210100 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 101,29 € | 19.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210099 | aktual. rozpočtu zatepl.školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 50,00 € | 18.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210098 | grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 132,27 € | 17.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210097 | služby siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210091 | baterie do NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 115,96 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210096 | tonery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 173,45 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210095 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210094 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 382,73 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210090 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 924,22 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210089 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,25 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210093 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,68 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210092 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 071,67 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210088 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -953,41 € | 06.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210086 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210087 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210085 | nadlimit mailserver | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210084 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210083 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210082 | termokamery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 716,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210081 | papierové utierky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 131,98 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210080 | opr.havarie reg.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 5 716,80 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210079 | čist.a hyg. potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 272,94 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210077 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 348,76 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210078 | revízie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210076 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 137,88 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210073 | sieťový kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 215,29 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210072 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 943,28 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210074 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |