Faktúry
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210127 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 178,84 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210122 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 381,13 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210115 | uživ.práva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Solitea Vema | 36237337 | 122,52 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210116 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -634,93 € | 08.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210117 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 783,19 € | 08.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210113 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210112 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 259,57 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210111 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 34,38 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210110 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,88 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210109 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 274,30 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210108 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210165 | daň z nehnutel. 2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210104 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210105 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210114 | poplatok živ.prostr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP | 42131111 | 43,00 € | 24.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210103 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 721,84 € | 21.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210102 | hyg.potreby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 205,16 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210101 | kable k adapt. a nabijač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU - POWER s.r.o. | 46970592 | 25,98 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210100 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 101,29 € | 19.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210099 | aktual. rozpočtu zatepl.školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 50,00 € | 18.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210098 | grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 132,27 € | 17.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210097 | služby siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210091 | baterie do NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 115,96 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210096 | tonery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 173,45 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210095 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210094 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 382,73 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210090 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 924,22 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210089 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,25 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210093 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,68 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |