Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210307 | siete telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 352,90 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210305 | farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 179,55 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210304 | čistiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 451,27 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210306 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 383,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210303 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210302 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,32 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210299 | kovový nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 800,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210300 | noteboky škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 400,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210298 | materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 48,14 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210301 | hygienické | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 929,70 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210315 | odbor.príprava kuriča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Matula VENTIL-SERVIS | 17755808 | 183,41 € | 11.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210297 | aktual.web. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210375 | havária elektriny škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 560,00 € | 10.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210296 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 824,08 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44210005 | elektroinštalačné práce COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 15 885,28 € | 09.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210290 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 939,63 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210295 | malta,farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 109,55 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210289 | materiál dielne PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 607,56 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210288 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 509,54 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210287 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,55 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210286 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 42,96 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210284 | magio ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210283 | virtuálna knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210285 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 685,26 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210282 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40220004 | PZP Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 135,11 € | 04.11.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210281 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 986,83 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210280 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 260,41 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210279 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 223,44 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210278 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 92,40 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |