Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200310 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200319 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 234,19 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200398 | rebrík s ochranným košom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 900,00 € | 30.09.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200308 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 719,30 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200391 | PZP SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 109,10 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200390 | havarij.poist. SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 465,80 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200307 | toner TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 102,19 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200306 | tonery PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,50 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200305 | toner PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,65 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200301 | porad. mzdy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200304 | tovar do dielni PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WARGAS,s.r.o. | 43902138 | 4 831,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 940,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200303 | ručné elektrické náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 5 300,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200299 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 460,80 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200297 | aktual. web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200300 | pracie prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 121,39 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200298 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 20 400,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200296 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 60,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200295 | klúče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 117,60 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200290 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 526,48 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200288 | výmena PVC škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOOP s.r.o. | 35780118 | 979,20 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200294 | poist.čel.skla Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200289 | výmena PVC PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOOP s.r.o. | 35780118 | 2 956,20 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200287 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200389 | PZP Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,32 € | 11.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200284 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 982,62 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200286 | reklamné tabule | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 2 238,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200285 | válendy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 2 558,40 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200282 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 246,25 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200283 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 865,90 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |