Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200360 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200354 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200358 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200352 | mat.na opr. kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 85,90 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200359 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200353 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 277,85 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200357 | elektromat.na opr.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 1,76 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200356 | mat.elektro na opr.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 101,24 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200355 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -168,66 € | 09.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200351 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 152,00 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200350 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200349 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200346 | osadenie vonkajších fitnes zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 1 518,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200348 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200347 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 411,16 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200392 | PZP Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 130,04 € | 29.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200344 | kopir.papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 73,01 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200374 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200345 | tabule | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 654,00 € | 26.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200399 | havária UK ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 636,58 € | 23.10.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200340 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 229,76 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200341 | inštal.mat.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 224,78 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200339 | elektromat. kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 20,86 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200342 | bezkontaktné teplomery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 133,84 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200343 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 708,00 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200338 | pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 156,67 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200336 | sluchadla k PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 292,89 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200337 | disky a pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 563,55 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200333 | prani prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 136,82 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200334 | nabíjačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 46,50 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |