Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210337 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 290,74 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210334 | maliar.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 77,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210335 | e-kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 040,57 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210341 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210342 | autotransformátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 257,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210333 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210331 | havarij.poist.DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 660,33 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210332 | výkon zodpov.osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210325 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210328 | bezdotykové dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 308,88 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210323 | testy COVID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 973,40 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210326 | odvoz DO dopl. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210324 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 17323266 | 2 240,00 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210322 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 637,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210321 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 3 843,96 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210327 | odvoz DO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 471,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210319 | rezivo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 4 200,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210318 | dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 600,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210320 | vybavenie kuchyn. ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 354,70 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210314 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210316 | test COVID uni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 875,60 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210317 | šport.tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 308,06 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210313 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 855,95 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210312 | revízia tel.náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210330 | poist.osôb SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210329 | poist.osob Ducato | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210310 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 71,80 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210311 | školské stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 263,19 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210308 | posypová soľ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, spol.s.r.o. | 35819081 | 117,60 € | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210309 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 356,06 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |