Faktúry
Počet záznamov: 2601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/26 | mes. paušál 20.04.2026 -19.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | hosting adlerka.sk od 27.9.2025 do 27.9.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 128,41 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | zhotovenie pečiatok - rôzne druhy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pečiatky-vizitky, s.r.o. | 31735347 | 376,03 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2026-17.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 627,69 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby počítačovej siete za 04-06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | telekomunikačné poplatky - 15.04.2026 -14.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,21 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | vodovodná batéria na studenú vodu 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 44,00 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 280,45 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | prietokový ohrievač a vodovodná batéria 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 316,43 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | MFI - struny do kosačky, kobercová páska, nožnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 127,62 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | telekomunikačné poplatky - 01.04.2026-30.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | vývoz komunálneho dopadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 319,31 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | telekomunikačné služby 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 65,79 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 04/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 151,80 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | RO č. 32 Servisné obdobie KT 18/2026 až KT 25/2026 športový areál/MFI OŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | výkon zodpovednej osoby za 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vodné, stočné, zrážky 02.04.2026-01.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 132,83 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | nákup PHM za 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,11 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 180,02 € | 29.04.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/005/26 | PRO E3/Erasmus+ 2025: reklamné predmety - tričká s potlačou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 971,70 € | 29.04.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | pranie a prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | mes. paušál 20.03.2026 -19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 13.4.2026-15.4.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 84,60 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | materiál na opravu stien a maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 284,45 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | svietidlá, maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 304,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servisné obdobie KT 14/2026 až KT 21/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 715,17 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | RO č. 32 údržba umelého trávnika na futb. ihrisku - granulát, dekompakcia, prekefovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |