Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDFCM/0009/26 | RO č.53 4 ks žinenky Master Comfort Line -farba zelená | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 651,40 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | daňový doklad k poskytnutej zálohe - ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka "Zborovňa KOmplet " 1/2027-12/2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 278,82 € | 28.10.2026 | 10.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | RO č. 53 využívanie športoviska - školskej plavárne Majerníkova 62 v 10/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 396,00 € | 27.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/26 | RO č.53/OŠ sprístupnenie ľadovej plochy - 3 ľadov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 570,00 € | 27.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | RO č. 53 lyže+palice 4ks, lyž.topánky 1ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 2 037,55 € | 27.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0008/26 | RO č.53 rakety na bedminton, rakety na stolný tenis +loptičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 483,30 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | RO č.53/OŠ Lopty na vybíjanú Dodge BF 12 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 87,80 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | mes. paušál 20.09.2026 -19.10.2026 (0905 889 711 ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 391,50 € | 23.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0017/26 | ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka "Zborovňa KOmplet " 1/2027-12/2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 278,82 € | 20.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 453,95 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/010/26 | PRO E1 - ubytovanie Ivrea - IT 10.10.26-24.10.26 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 568,00 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | telekomunikačné poplatky - 15.09.2026 -14.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,69 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | RO č. 32/MFI OŠ Servisné obdobie KT 42/2026 až KT 49/2026 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0007/26 | E1- Erasmus+2026 ubytovanie v Aureli hotel City central Praha 8.11-21.11.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 328,00 € | 12.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | pranie a prenájom rohoží 07.09.2026-04.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 08.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | maliarsky a elektroinštalačný materiál, materiál na pokládku kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 198,60 € | 08.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | vyúčtovanie elektrická energia 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,10 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | účastnícky poplatok za online seminár "Proces digitalizácie účtovníctva a e-faktúra" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | ROč. 32 - Otvorená škola BSK/oblasť športu - dodávka a montáž rohových zástavok pre futbalové ihrisko s umelou trávou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 761,12 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | štátne symboly do tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Obchod-SVK, s.r.o. | 47175397 | 104,70 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 010/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 325,50 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/010/26 | E3 príslušenstvo pre bezdrôtovú zvukovú techniku (antény) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 198,18 € | 06.10.2026 | 16.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2026-01.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 068,24 € | 06.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | telekomunikačné poplatky - 01.09.2026 -30.09.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | telekomunikačné služby 09/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 66,97 € | 06.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | nákup PHM za 09/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,34 € | 06.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | vyúčtovanie elektrická energia 09/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 181,57 € | 05.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 78,28 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 09/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 462,30 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |