Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/26 | mes. paušál 20.03.2026 -19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 13.4.2026-15.4.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 84,60 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | materiál na opravu stien a maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 284,45 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | svietidlá, maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 304,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servisné obdobie KT 14/2026 až KT 21/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 715,17 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | RO č. 32 údržba umelého trávnika na futb. ihrisku - granulát, dekompakcia, prekefovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/007/26 | PRO E3/Erasmus+ 2025 školenie Sekáčová, Adamko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EuroCenter 4 mobility, z.s. | 17461880 | 600,00 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 09.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | výmena hlavného uzáveru plynu-daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VesGas s.r.o. | 36663263 | 1 225,10 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vodné, stočné, zrážky 02.03.2026-01.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 159,75 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | nákup PHM za 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 161,34 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | vyúčtovanie elektrická energia 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 441,03 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | telekomunikačné poplatky - 01.03.2026-31.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | telekomunikačné služby 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,81 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 03/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 117,30 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | služobný byt spotreba zemného plynu - 01.04.26-30.06.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Edupage PRO -licencia 2026 10.4.26-9.4.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | výkon zodpovednej osoby za 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KORRK&Co s.r.o. | 52237460 | 416,50 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 127,71 € | 30.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | súťaž SOČ - obedy pre členov komisií, občerstvenie pre študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 403,70 € | 30.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | spotrebiče : chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica do služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 295,59 € | 30.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | oprava krídlovej brány s príslušenstvom/vyúčt. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 1 851,06 € | 30.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | pranie a prenájom rohoží 23.02.2026-22.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 26.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/004/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,40 € | 26.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | oprava 13 ks pisoárov v budoev školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 5 018,40 € | 26.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | nástenná klimatizačná jednotka AUX 3,5 kW (TV2, D-110) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DK TechMont s.r.o. | 51664160 | 2 416,70 € | 24.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 255,35 € | 24.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | Palivový článok Stack pre autá na vodíkový pohon | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 820,00 € | 23.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |