Faktúry
Počet záznamov: 2446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/25 | odborný seminár Mgr. J.Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nakladatelství Forum s.r.o., org. zložka | 46490213 | 232,47 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | RO č. 46 prenájom plavárne - PRO Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 242,00 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | kúrenársky materiál - radiátory a príslušenstvo (k výmene radiátorov D-107, D-108) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 628,07 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | ROč. 155 - učebnice na výučbu slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 762,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | revízia elektro, vykonanie skúšok + spísanie revíznej správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 849,76 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | mes. paušál 20.10.2025 -19.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | výmena izolačných dvojskiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 1 020,00 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | RO č. 46 futbalové lopty, basketbalové lopty/PRO Otvorená škola BSK - oblasť športu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 481,76 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné poplatky - 15.10.25 - 14.11.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,55 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | servisné obdobie KT 42/2025 až KT 49/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/005/25 | Erasmus+E3- ubytovanie Praha 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 250,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 868,54 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 098,49 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | STK a servis služobného vozidla Honda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 297,66 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | RO č. 155 Literatúra SJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 260,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | vypracovanie posudku existujúcich zvarových spojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IWELDING s.r.o. | 53531353 | 550,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/008/25 | multilicencia- prístup pre študentov a učiteľov (12 mes) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | oprava kosačky Husqarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 290,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1,13 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | údržbársky materiál - reklamácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | -17,51 € | 09.10.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | ubytovanie, strava, prenájom konferenčnej miestnosti/aktualizačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MOTO JAS, s.r.o. | 36547964 | 6 564,50 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | stojanová vŕtačka, ručná vŕtačka, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 442,86 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | vyúčtovanie elektrická energia 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -105,81 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | materiál pre rekonštrukciu WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 107,55 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | telekomunikačné poplatky - 01.10.25 - 31.10.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2025-01.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 911,81 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | preprava autobusom 1.10.25-3.10.25 Nitra - teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VanLife s.r.o. | 50182498 | 1 353,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | nákup PHM za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,15 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |