Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0015/26 | E3 zvuková technika (bezdrôtový prijímač, vysielače, antény) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 2 995,25 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/26 | farby na kov, štetce,dekoračný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 370,68 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | RO č.150 učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 735,00 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | RO č.150 učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 726,00 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | RO č.150 učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 390,28 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | RO č.150 - ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 402,00 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | RO č.150 - ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 260,30 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | RO č.150 - ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 5 220,00 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | RO č.150 - ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 148,00 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | RO č.150 - ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 147,50 € | 27.08.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | dosky, sprejová farba, predlžovačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 173,81 € | 26.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | Jupol Strong 5 L 4 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 342,68 € | 26.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | mes. paušál 20.07.2026 -19.08.2026 (0905 889 711 ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | chladnička Gorenje (kabinet D-104) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 251,89 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TSV Group | 48120308 | 95,18 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | náhradné podušky do pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,00 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| ZDF/0014/26 | E3-darčekové predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 1 287,00 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/26 | spojovací a elektroinštalačný materiál, lišty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,00 € | 21.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | revízia elekt. spotrebičov a elekt. náradia+ spísanie revíznej správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 142,24 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Jupol Strong 5 L 4 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 342,68 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | RO č. 172 maľovanie tried, výmena PVC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 14 952,61 € | 20.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | telekomunikačné poplatky - 15.08.2026 -14.09.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | spojovací a elektroinštalačný materiál, čistič korercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,55 € | 18.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | spojovací a elektroinštalačný materiál, roleta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,84 € | 18.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | služby počítačovej siete za 07-09/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Jupol Strong 5 L 4 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 342,68 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/004/26 | vlajky (Slovensko, EU, BSK, smútočná) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LIBEA, s.r.o. | 62243519 | 95,99 € | 11.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | RO č.149 Dodávka a montáž VZT zariadenia pre odvetranie plynovej kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 4 827,80 € | 10.08.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |