Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1,13 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | údržbársky materiál - reklamácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | -17,51 € | 09.10.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | ubytovanie, strava, prenájom konferenčnej miestnosti/aktualizačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MOTO JAS, s.r.o. | 36547964 | 6 564,50 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | stojanová vŕtačka, ručná vŕtačka, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 442,86 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | vyúčtovanie elektrická energia 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -105,81 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | materiál pre rekonštrukciu WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 107,55 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | telekomunikačné poplatky - 01.10.25 - 31.10.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2025-01.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 911,81 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | preprava autobusom 1.10.25-3.10.25 Nitra - teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VanLife s.r.o. | 50182498 | 1 353,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | nákup PHM za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,15 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | aktualizačné vzdelávanie - efektívna komunikácia -teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 990,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | telekomunikačné služby 09/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 8,47 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | vodné, stočné, zrážky 02.08.2025-01.09.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 659,39 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 9/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 158,70 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 635,61 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 137,70 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/007/25 | pečiatky s textom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 45,97 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 93,34 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | mini paušál 20.9.2025 -19.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - Mgr. Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia školskej psychológie | 30806267 | 30,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | ROč. 155 - učebnice na výučbu anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 336,50 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | nákup PHM za 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,07 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Servisné obdobie KT 38/2025 až KT 45/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 186,57 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | telekomunikačné poplatky - 15.08.25 - 14.09.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,27 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Brúsenie opotrebovaných nástrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nástroje Horváth s.r.o. | 46130462 | 46,78 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | pranie a prenájom rohoží 11.08.25 - 17.09.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,67 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | 2 ks čítačka čipových príveskov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |