Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/24 | vodné, stočné, zrážky 02.08.2024-01.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 785,64 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/005/24 | PRO E1 - Erasmus+ 2024, ubytovanie Ivrea IT (13.-25.10.2024), 8 žiakov a 1 učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 1 270,00 € | 05.09.2024 | 10.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | aSc Agenda a Edupage - licencia na šk. rok 2024/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 359,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,39 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/007/24 | Tlačiareň HP Color Laser Jet Pro MFP (Erasmus 2023) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 602,60 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/006/24 | Tlačiareň HP Color Laser Jet (Erasmus 2023) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2 489,04 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | ROč. 136 - Učebnice Slovenský jazyk, Literatúra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 876,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | telekomunikačné poplatky - 01.08. - 31.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,24 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | kancelárske potreby , vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,40 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | telekomunikačné poplatky - 15.08. - 14.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 192,02 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | služby poč. siete SANET 7-9/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | materiál na vešiaky-nová šatňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 175,36 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | štartér na krovinorez | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 9,95 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | spotreba elektrickej energie 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -583,62 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | elektroinštalačný materiál do serverovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 512,03 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | vodoinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 95,46 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | podporná služba pre elektronický poplachový systém 5.8.24 -31.12.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 29,17 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | spotreba plynu za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 323,88 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 960,07 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 8/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci - p. Brandis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 36,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/24 | Sprostredkovanie ubytovania v domácnostiach Dublin. Erasmus+ proj.č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000205264 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADC College Dublin / Unit A1 | 589827 | 13 550,00 € | 06.08.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | telekomunikačné poplatky - 01.08. - 31.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | telekomunikačné služby 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,09 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |