Faktúry
Počet záznamov: 1954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | telekomunikačné poplatky 01.02.-28.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | spotreba elektrickej energie 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 917,73 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249,78 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 261,91 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | spotreba plynu za 2/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10 990,73 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | stravné pre zamestnancov 2/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 311,50 € | 07.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | vodné, stočné, zrážky 02.02.-01.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 543,06 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,87 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | telekomunikačné služby 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,63 € | 02.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | ručný štítkovač vr. pások | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 78,29 € | 02.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | prenájom mobilného WC 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | paper jack - Papierové uteráky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | publikácie - knihy a slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 354,22 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Výmena radiátorov - 2.etapa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 2 253,48 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/006/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | služby poč. siete SANET 1-3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/005/23 | Erasmus + (2021) - PRO E1 - Arduino Starter Kit original | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 417,50 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážky 02.01.-01.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,32 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 29.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/004/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 222,84 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 648,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |