Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1943

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/23 krajské kolo SOČ 2023 - občerstvenie a obedy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 336,40 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 spotreba plynu za 3/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7 692,83 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 pranie a prenájom rohoží 27.02. - 26.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 nákup benzínu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 86,39 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 vodné, stočné, zrážky 02.03.-01.04.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 740,16 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Edupage PRO Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 telekomunikačné služby 03/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,04 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 prenájom mobilného WC 03/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Gratex International, a.s. 35743468 24 885,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 845,51 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 obedové menu - maturity, návšteva ČR Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 97,50 € 27.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 spotrebný materiál v rámci súťaže SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 86,72 € 27.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 vyúčt. fa - ceny - krajské kolo SOČ - patrí k ZDF/003/23 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 684,70 € 23.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 komponenty riadiaceho systému Siemnes pre vytv. edukačno/školiaceho pracoviska Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ME-Inspection SK, spol s r.o. 43817602 1 152,00 € 23.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 22.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 pranie a prenájom rohoží 30.01. - 26.02.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 telekomunikačné poplatky 01.02.-28.02.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 spotreba elektrickej energie 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 917,73 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 249,78 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 261,91 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 spotreba plynu za 2/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10 990,73 € 09.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 09.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 stravné pre zamestnancov 2/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 311,50 € 07.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 vodné, stočné, zrážky 02.02.-01.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 543,06 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 nákup benzínu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 128,87 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 telekomunikačné služby 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,63 € 02.03.2023 02.04.2023 Faktúra