Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/24 | spotreba plynu za 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 648,76 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Servis sanity KT 6/2024-13/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/24 | daň.dokl. k prij. platbe - ZDFCM/00002/24 - Sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2024-01.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 796,81 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | telekomunikačné služby 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,83 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | MFI - Vitrína 9xA4, strieborný elox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | stravné žiaci - 01/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 409,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 01/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | EduPage e-Government - licencia na 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 26.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,94 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,11 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 14.-19.1.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | oprava vchodových dverí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 180,00 € | 22.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,48 € | 18.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2023-01.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 716,47 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/23 | Finančný spravodajca 2023 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,03 € | 12.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |