Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/25 | telekomunikačné služby 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,15 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | nákup PHM za 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 433,60 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 307,50 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVZ/009/25 | nádoby na separovaný zber | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 105,00 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | odborné skúšky plynového zariadenia a tlakové skúšky - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 184,50 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | údržbársky a elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 375,37 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci10/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 131,10 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | softvér ASTRA MS Software - upgrade+aktualizácia databáz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EI-Projekt Košice s.r.o. | 56811519 | 457,56 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | vodné, stočné, zrážky 02.10.2025-01.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 891,14 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | pečiatka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 34,54 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | odborný seminár Mgr. J.Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nakladatelství Forum s.r.o., org. zložka | 46490213 | 232,47 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | RO č. 46 prenájom plavárne - PRO Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 242,00 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | kúrenársky materiál - radiátory a príslušenstvo (k výmene radiátorov D-107, D-108) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 628,07 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | ROč. 155 - učebnice na výučbu slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 762,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | revízia elektro, vykonanie skúšok + spísanie revíznej správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 849,76 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | mes. paušál 20.10.2025 -19.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | výmena izolačných dvojskiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 1 020,00 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | RO č. 46 futbalové lopty, basketbalové lopty/PRO Otvorená škola BSK - oblasť športu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 481,76 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné poplatky - 15.10.25 - 14.11.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,55 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | servisné obdobie KT 42/2025 až KT 49/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/005/25 | Erasmus+E3- ubytovanie Praha 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 250,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 868,54 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 098,49 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | STK a servis služobného vozidla Honda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 297,66 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | RO č. 155 Literatúra SJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 260,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | vypracovanie posudku existujúcich zvarových spojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IWELDING s.r.o. | 53531353 | 550,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/008/25 | multilicencia- prístup pre študentov a učiteľov (12 mes) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | oprava kosačky Husqarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 290,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |