Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | MFI - Servisné obdobie KT 26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 22,75 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 06/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/004/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 26.06.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | podušky do pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 15,72 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | telekomunikačné poplatky - paušál Magenta office 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,98 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | RO 65 Stolný futbal GARLANDO CLASS indoor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | spotreba elektrickej energie 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -424,22 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | oprava radiátorov - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 738,48 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | MFI-inštalatérske práce-výmena zmiešavacích ventilov v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 479,60 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,22 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | spotreba plynu za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 486,60 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 1.6.2024-30.6.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | telekomunikačné služby 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,08 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | vodné, stočné, zrážky 02.05.2024-01.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 771,68 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 05/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | stravné žiaci - 04/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 317,40 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | obedové menu - maturitné skúšky 27.5. - 31.5.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 152,00 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Servis sanity KT 22/2024-26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 409,72 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | ROč. 67 - arboristické práce - orez stromov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 8 964,00 € | 31.05.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 467,72 € | 30.05.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.5.24 - 26.5.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | pranie a prenájom rohoží 22.04. - 19.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 1 500,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | služby poč. siete SANET 4-6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |