Faktúry
Počet záznamov: 2601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/002/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,72 € | 24.02.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | mes. paušál 20.01.2026 -19.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | oprava WC-prečistenie odpadového potubia a výmena sifónov na pisoároch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 180,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | stojany na reproduktory, mikrofón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 104,11 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | odstránenie závad zistených pri kontrole hydrantov v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 347,00 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | doprava-nákup nábytku do služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 22,00 € | 20.02.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | Dodávka a montáž rekuperačnej jednotky - odvetranie pivničných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SMART Systems s.r.o. | 35942002 | 7 488,49 € | 17.02.2026 | 14.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | služby počítačovej siete SANET za 01-03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | telekomunikačné poplatky - 15.01.2026 -14.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,58 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | HP zariadenia (15 ks monitor, 15 ks PC) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 13 348,58 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Posypová soľ, elktroinštalačný a spojovací materiál, parapetné dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 385,81 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Klaudia Palčeková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/002/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Miriam Weissensteinerová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | koberce - kancelárie, zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 119,53 € | 11.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | 4 ks lamelové rošty do postelí - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 178,60 € | 11.02.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | vyúčtovanie elektrická energia 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 584,96 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | členský príspevok na rok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 09.02.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | telekomunikačné poplatky - 01.02.2026 -28.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | servisné obdobie KT 6/2026 až KT 13/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 715,17 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 361,20 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/001/26 | PRO E3 - kancelárske potreby (odkladacie mapy) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 37,95 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | oprava krídlovej brány s príslušenstvom daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 1 850,01 € | 05.02.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | telekomunikačné služby 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5,55 € | 04.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | pranie a prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 04.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2026-01.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 987,51 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | nákup PHM za 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,39 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 196,19 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 01/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 140,30 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | servis v oblasti Registratúry za obdobie 31.01.2026-30.01.2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 246,00 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |