Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/25 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2025-01.02.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 800,02 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | vitrína Detolf - buk 3 ks, vitrína Baliden - biela 4 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 1 036,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | pranie a prenájom rohoží 30.12.24 - 26.01.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/25 | účastnícky poplatok za školenie Sekáčová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 87,58 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | členský príspevok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | akumulárorová vŕtačka DeWalt, 2 akumulátory, nabíjačka akumulátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 364,82 € | 28.01.2025 | 04.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Manažérske vzdelávanie : Koučovacie techniky pre vedenie škôl a inovácie vo vedení školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 340,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vodné, stočné, zrážky 01.01.2025-01.01.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 28,87 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 396,06 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | telekomunikačné poplatky - 15.12.24 - 14.01.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,44 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | RO č. 24 lyžiarsky pobyt pre 80 žiakov s plnou penziou - LV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 800,00 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCME/001/25 | Erasmus+2024 - ubytovanie študentov v rámci študijného pobytu - Zagreb - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 5 820,24 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | spotreba elektrickej energie 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 382,34 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | elektromateriál, rezný a spojovací materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 292,80 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 664,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | oprava kosačky Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 1 150,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2024-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 776,34 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | podporná služba pre elektronický poplachový systém 01.01.25 -31.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | spotreba zemného plynu za 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 952,12 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 1. polrok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 70,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Servisné obdobie KT 02/2025 až KT 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | telekomunikačné poplatky - 01.12.24 - 30.12.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | pranie a prenájom rohoží 02.12. - 29.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 93,46 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | telekomunikačné služby 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,14 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | RO č. 230/2024 - stravné žiaci 12/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 190,90 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | občerstvenie na vianočné posedenie zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 354,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |