Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/26 | maliarske potreby, čistič kobercov, patrónový filter | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 287,84 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | vyúčtovanie elektrická energia 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -353,82 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | Jupol Strong 5 L 2 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 176,25 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | telekomunikačné poplatky - 01.07.2026 -31.07.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 05.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | nákup PHM za 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,76 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/26 | vodné, stočné, zrážky 02.07.2026-01.08.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 991,10 € | 04.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | potreby na maľovanie, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 306,74 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | lišty, zásuvky, vidlice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,13 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | telekomunikačné služby 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,20 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | RO č. oprava poškodeného vodovodného potrubia (havarijný stav - únik vody) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VesGas s.r.o. | 36663263 | 11 169,00 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | výkon zodpovednej osoby za 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | elektroinštalačný a spojovací materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 242,92 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/26 | elektroinštalačný materiál, teleskopická reťazová píla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 344,99 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/26 | mes. paušál 20.07.2026 -19.08.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/26 | potreby pre maľovanie, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 759,37 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/26 | telekomunikačné poplatky - 15.07.2026 -14.08.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/26 | pranie a prenájom rohoží 15.06.2026-12.07.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 130,77 € | 10.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | výmena protipožiarnych dverí na kotolni v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interierdvere,spol. s r.o. | 44125585 | 1 113,29 € | 09.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/26 | telekomunikačné poplatky - 15.03.2026 -14.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/26 | vyúčtovanie elektrická energia 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -68,52 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 360,09 € | 08.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/26 | penetračný materiál, penetračné valčeky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 121,35 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | kompresor, svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 235,58 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | nákup PHM za 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,80 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/26 | telekomunikačné poplatky - 01.06.2026 -30.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/26 | služobný byt spotreba zemného plynu - 01.07.26-30.09.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra |