Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/26 | telekomunikačné služby 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 84,91 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/26 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2026-01.07.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 168,72 € | 06.07.2026 | 12.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/26 | Farba Jupol Strong 4x5L, maliarske potreby - maľovanie kancelárií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 361,42 € | 02.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/26 | výkon zodpovednej osoby za 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/26 | ubytovanie hotel KOCHAU Kováčová -exkurzia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VIA BS s.r.o. | 36624381 | 1 140,00 € | 02.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/26 | Balík Desegregácia 30.6.26-29.6.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 01.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 06/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 156,40 € | 01.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/008/26 | E1- Erasmus+2026 sprostredkovanie ktrátkodobej mobility študentov- Dublin Írsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADC College Dublin / Unit A1 | 589827 | 16 580,00 € | 30.06.2026 | 28.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/26 | RO č. 32 Servisné obdobie KT 36/2026 až KT 27/2026 športový areál/MFI OŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 586,08 € | 29.06.2026 | 04.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 2.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 491,47 € | 29.06.2026 | 04.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | 2 ks dvere šatne, spojovací a elektroinštal. materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 228,20 € | 24.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/26 | ochranné pracovné prostriedky- montérky krátke - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 106,00 € | 23.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | maliarske potreby - maľovanie kabinetov, elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 318,70 € | 23.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | spolupráca v enviromentálnej oblasti ročný príspevok - šk. rok 2026/2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | pranie a prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | mes. paušál 20.05.2026 -19.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/26 | registračný poplatok-štartovné celosvetové kolo súťaže RC áut na vodíkový pohon | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. | 24840220 | 875,00 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Maturity - obedy pre členov komisie 16.6.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 19,00 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné poplatky - 15.05.2026 -14.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,44 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | maliarske potreby - maľovanie kancelárií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 249,99 € | 16.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | aSc Agenda žiakov 2026/2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 457,00 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | vyúčtovanie elektrická energia 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -403,29 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | elektromateriál, MFI/potreby pre športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,49 € | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | telekomunikačné poplatky - 01.05.2026-31.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | telekomunikačné služby 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,59 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | vodné, stočné, zrážky 02.05.2026-01.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 256,64 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | nákup PHM za 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,02 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,07 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | Farba Jupol Strong 2x2L - maľovanie vrátnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 71,81 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |