Faktúry
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/26 | spojovací a elektroinštalačný mat., LED trubice, mat. do dielní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 265,87 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | nákup PHM za 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 80,26 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | telekomunikačné poplatky - 01.03.2026-31.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | vyúčtovanie elektrická energia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 690,76 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | vodné, stočné, zrážky 02.02.2026-01.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 017,95 € | 05.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/006/26 | PRO E3 - ubytovanie Ivrea - IT 22.2.26-6.3.26 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 3 648,00 € | 04.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | členský príspevok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | telekomunikačné služby 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,36 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 02/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 124,20 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | ROč.32-rohože do kontajnerov-MFI OŠ/BSK, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný mat. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 229,96 € | 27.02.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | stojan na LED panel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 249,83 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | mes. paušál 20.11.2025 -19.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | pretlačenie a prečistenie kanalizácie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 150,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | jedálenská zostava - stôl so štyrmi stilčkami - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LAURES s.r.o. | 54761158 | 204,00 € | 24.02.2026 | 07.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 173,96 € | 24.02.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/002/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,72 € | 24.02.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | mes. paušál 20.01.2026 -19.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | oprava WC-prečistenie odpadového potubia a výmena sifónov na pisoároch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 180,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | stojany na reproduktory, mikrofón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 104,11 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | odstránenie závad zistených pri kontrole hydrantov v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 347,00 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | doprava-nákup nábytku do služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 22,00 € | 20.02.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | Dodávka a montáž rekuperačnej jednotky - odvetranie pivničných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SMART Systems s.r.o. | 35942002 | 7 488,49 € | 17.02.2026 | 14.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | služby počítačovej siete SANET za 01-03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | telekomunikačné poplatky - 15.01.2026 -14.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,58 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | HP zariadenia (15 ks monitor, 15 ks PC) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 13 348,58 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Posypová soľ, elktroinštalačný a spojovací materiál, parapetné dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 385,81 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Klaudia Palčeková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/002/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Miriam Weissensteinerová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |