Faktúry
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 868,54 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 098,49 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | STK a servis služobného vozidla Honda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 297,66 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | RO č. 155 Literatúra SJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 260,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | vypracovanie posudku existujúcich zvarových spojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IWELDING s.r.o. | 53531353 | 550,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/008/25 | multilicencia- prístup pre študentov a učiteľov (12 mes) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | oprava kosačky Husqarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 290,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1,13 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | ubytovanie, strava, prenájom konferenčnej miestnosti/aktualizačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MOTO JAS, s.r.o. | 36547964 | 6 564,50 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | stojanová vŕtačka, ručná vŕtačka, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 442,86 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | vyúčtovanie elektrická energia 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -105,81 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | materiál pre rekonštrukciu WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 107,55 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | telekomunikačné poplatky - 01.10.25 - 31.10.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2025-01.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 911,81 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | preprava autobusom 1.10.25-3.10.25 Nitra - teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VanLife s.r.o. | 50182498 | 1 353,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | nákup PHM za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,15 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | aktualizačné vzdelávanie - efektívna komunikácia -teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 990,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | telekomunikačné služby 09/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 8,47 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | vodné, stočné, zrážky 02.08.2025-01.09.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 659,39 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 9/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 158,70 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 635,61 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 137,70 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/007/25 | pečiatky s textom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 45,97 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 93,34 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | mini paušál 20.9.2025 -19.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - Mgr. Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia školskej psychológie | 30806267 | 30,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |