Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/26 | zhotovenie pečiatok - rôzne druhy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pečiatky-vizitky, s.r.o. | 31735347 | 376,03 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | materiál na renováciu drevených konštrukcií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,25 € | 22.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2026-17.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | náradie, elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,20 € | 21.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 627,69 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | mzdové centrum - ročný prístup 27.05.26 -26.05.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby počítačovej siete za 04-06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | telekomunikačné poplatky - 15.04.2026 -14.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,21 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/26 | ROč.78-PRO Škola škole-3D tlačiareň - daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 257,19 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | batérie na studenú vodu, úsporné splachovacie ventily | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 229,50 € | 15.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDFCM/0004/26 | RO č.78-PRO Škola škole-3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 257,19 € | 13.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | vodovodná batéria na studenú vodu 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 44,00 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 280,45 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | mzdové centrum - ročný prístup 27.05.26 -26.05.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 12.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | vyúčtovanie elektrická energia 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,84 € | 07.05.2026 | 12.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | prietokový ohrievač a vodovodná batéria 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 316,43 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | ROč. 32/MFI OŠ struny do kosačky, kobercová páska, nožnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 127,62 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | telekomunikačné poplatky - 01.04.2026-30.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | vývoz komunálneho dopadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 319,31 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | telekomunikačné služby 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 65,79 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 04/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 151,80 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | RO č. 32 Servisné obdobie KT 18/2026 až KT 25/2026 športový areál/MFI OŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | výkon zodpovednej osoby za 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vodné, stočné, zrážky 02.04.2026-01.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 132,83 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | nákup PHM za 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,11 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 180,02 € | 29.04.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/005/26 | PRO E3/Erasmus+ 2025: reklamné predmety - tričká s potlačou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 971,70 € | 29.04.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | pranie a prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |