Faktúry
Počet záznamov: 2347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/25 | Tlačivá - triedny výkaz pre stredné školy (obal, vložka) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 40,18 € | 22.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 99,10 € | 22.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/003/25 | PRO E1/Erasmus + 2024, súťaž RC automobilov s vodíkovým pohonom - ubytovanie 5žiakov a 2 učitelia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jugendherberge Chemnitz "eins | 140811196 | 836,50 € | 21.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | služby počítačovej siete SANET za 7-9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | telekomunikačné poplatky - 15.07.25 - 14.08.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,23 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | šampón do tepovača, substrát, hmoždiny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 63,71 € | 19.08.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | PRO E1/Erasmus+ 2024 elektronické súčiastky na projekt 8 bit procesora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 59,82 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | schodisková rudla, vinylová podlaha- šatňa kontajner, elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,04 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 90,06 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 303,52 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Tepovač, čistič kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 226,89 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | elektroinštalačný materiál, skoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,77 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telekomunikačné poplatky - 01.07.25 - 31.07.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 605,56 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | vyúčtovanie elektrická energia 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -634,32 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | RO č. 46 -športové náradie a náčinie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 449,13 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 55,00 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | ROč. 201 Ford Custom V710 - KV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Summit Motors Bratislava spol s r.o. | 35915609 | 59 000,00 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | školenie vodičov firemných vozidiel (Adamko, Pavlovič) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 9,00 € | 04.08.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | vodné, stočné, zrážky 02.07.2025-01.08.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 598,25 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | telekomunikačné služby 07/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,60 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | Farba soklová Jupol Strong 5x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 406,82 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 447,11 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | výkon zodpovednej osoby za 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 91,81 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Farba soklová Jupol Strong 5x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 406,82 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 093,79 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |