Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/25 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 307,50 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | pranie a prenájom rohoží 19.05.25 - 15.06.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 23.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | telekomunikačné poplatky - 15.05.25 - 14.06.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,23 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Vlajka BSK, smútočná vlajka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 52,07 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | aSc Agenda žiakov 2025/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 413,00 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/003/25 | Televízor 85" Samsung + držiak / PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 980,09 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,75 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | ROč. 73 Elektronický terč Viper LED Profi, Vzdušný hokej Buffalo Huricane Airhockey 7ft | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 1 113,05 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | telekomunikačné poplatky - 01.05.25 - 31.05.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Farba soklová Lupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 488,19 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 988,26 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVZ/004/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/001/23 z 3.1.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 11,42 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/005/23 z 23.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,04 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | vyúčtovanie elektrická energia 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -334,51 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | oprava kosačky Husquarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 92,00 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky 02.05.2025-01.06.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 855,06 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,56 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.05.25-26.05.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 448,95 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | telekomunikačné služby 05/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,23 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 591,85 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | výkon zodpovednej osoby za 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 5/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 230,00 € | 30.05.2025 | 13.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Maturity - obedy pre členov komisií 26.5.2025-30.5.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 306,40 € | 30.05.2025 | 13.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | LED svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 318,97 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Servisné obdobie KT 22/2025 až KT 27/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 139,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | servisné obdobie KT 18/2025 až 25/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | účastnícky poplatok za odborný seminár - Polčičová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,36 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |