Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/25 | RO č. 46 -športové náradie a náčinie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 449,13 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | ROč. 201 Ford Custom V710 - KV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Summit Motors Bratislava spol s r.o. | 35915609 | 59 000,00 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | školenie vodičov firemných vozidiel (Adamko, Pavlovič) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 9,00 € | 04.08.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 91,81 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Farba soklová Jupol Strong 5x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 406,82 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 093,79 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Farba soklová Jupol Strong 4x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 325,46 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | telekomunikačné poplatky - 15.07.25 - 14.08.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | pranie a prenájom rohoží 16.06.25 - 13.07.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 164,50 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 866,67 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Balík Desegregácia 30.6.25-29.6.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | telekomunikačné poplatky - 01.06.25 - 30.06.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | RO 46 - prenájom ľadovej plochy - 3 ľady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 570,00 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | Farba soklová Jupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 325,46 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 664,40 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | vyúčtovanie elektrická energia 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -521,33 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2025-01.07.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 807,84 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | Farba soklová Jupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 162,73 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | telekomunikačné služby 06/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,43 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | výkon zodpovednej osoby za 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | ubytovanie a strava pre 25 zamestnancov školy (exkurzia Topoľčianky, Oponice 20.6.-21.6.2025) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Žochar TO s.r.o. | 55416586 | 1 427,60 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | dielenský mat., voda do CO2 lasera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,60 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 6/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 204,70 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | servisné obdobie KT 26/2025 až 27/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 167,99 € | 26.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | elektroinštal. materiál pre dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 144,75 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | elektroinštal. materiál, dielenský mat. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 256,55 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |