Faktúry
Počet záznamov: 2694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0015/26 | E3 zvuková technika (bezdrôtový prijímač, vysielače, antény) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 2 995,25 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/26 | mes. paušál 20.07.2026 -19.08.2026 (0905 889 711 ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | chladnička Gorenje (kabinet D-104) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 251,89 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TSV Group | 48120308 | 95,18 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | náhradné podušky do pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,00 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| ZDF/0014/26 | E3-darčekové predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 1 287,00 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/26 | revízia elekt. spotrebičov a elekt. náradia+ spísanie revíznej správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 142,24 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Jupol Strong 5 L 4 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 342,68 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | telekomunikačné poplatky - 15.08.2026 -14.09.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | služby počítačovej siete za 07-09/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Jupol Strong 5 L 4 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 342,68 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/004/26 | vlajky (Slovensko, EU, BSK, smútočná) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LIBEA, s.r.o. | 62243519 | 95,99 € | 11.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | maliarske potreby, čistič kobercov, patrónový filter | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 287,84 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | vyúčtovanie elektrická energia 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -353,82 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | Jupol Strong 5 L 2 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 176,25 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 07.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | telekomunikačné poplatky - 01.07.2026 -31.07.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 05.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | nákup PHM za 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,76 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/26 | vodné, stočné, zrážky 02.07.2026-01.08.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 991,10 € | 04.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | potreby na maľovanie, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 306,74 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | lišty, zásuvky, vidlice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,13 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | telekomunikačné služby 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,20 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | RO č. oprava poškodeného vodovodného potrubia (havarijný stav - únik vody) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VesGas s.r.o. | 36663263 | 11 169,00 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | výkon zodpovednej osoby za 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | elektroinštalačný a spojovací materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 242,92 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/26 | elektroinštalačný materiál, teleskopická reťazová píla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 344,99 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/26 | mes. paušál 20.07.2026 -19.08.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/26 | potreby pre maľovanie, údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 759,37 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra |