Faktúry
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/25 | havarijné prečistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 130,00 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | obedy pre stážistov dňa 3.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 92,00 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 255,90 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | vyúčtovanie elektrická energia 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 613,67 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | kontrola hydrantov a PHP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 696,55 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | pranie a prenájom rohoží 06.10.25 - 02.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | telekomunikačné poplatky - 01.10.25 - 31.10.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | telekomunikačné služby 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,15 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 307,50 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVZ/009/25 | nádoby na separovaný zber | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 105,00 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | odborné skúšky plynového zariadenia a tlakové skúšky - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 184,50 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | údržbársky a elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 375,37 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci10/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 131,10 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | softvér ASTRA MS Software - upgrade+aktualizácia databáz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EI-Projekt Košice s.r.o. | 56811519 | 457,56 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | vodné, stočné, zrážky 02.10.2025-01.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 891,14 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | pečiatka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 34,54 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | odborný seminár Mgr. J.Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nakladatelství Forum s.r.o., org. zložka | 46490213 | 232,47 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | RO č. 46 prenájom plavárne - PRO Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 242,00 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | kúrenársky materiál - radiátory a príslušenstvo (k výmene radiátorov D-107, D-108) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 628,07 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | ROč. 155 - učebnice na výučbu slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 762,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | revízia elektro, vykonanie skúšok + spísanie revíznej správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 849,76 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | mes. paušál 20.10.2025 -19.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | výmena izolačných dvojskiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 1 020,00 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | RO č. 46 futbalové lopty, basketbalové lopty/PRO Otvorená škola BSK - oblasť športu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 481,76 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné poplatky - 15.10.25 - 14.11.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,55 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | servisné obdobie KT 42/2025 až KT 49/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/005/25 | Erasmus+E3- ubytovanie Praha 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 250,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |