Faktúra č. DFBV/0162/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0162/26
- Popis fakturovaného plnenia: obálky s doručenkou, korekčný roller
- Dátum doručenia: 04.06.2026
- Celková hodnota: 92,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0069/26
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0069/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,00 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |