Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 02/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | spotreba plynu za 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 306,23 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,08 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,42 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/003/24 | PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | stravné žiaci - 02/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 437,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,01 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží 29.01. - 25.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 858,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | clensky prispevok DOFE za 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 077,00 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | MFI - pripojenie 2 unimobuniek sa šk. ihrisku k el. sieti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 790,25 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | služby poč. siete SANET 1-3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | MFI - Servisné obdobie KT 5-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 43,06 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | spotreba elektrickej energie 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,88 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | účastnícky poplatok - SAKONFERENCIA pre 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská asociácia koučov | 42004845 | 198,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra |