Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/23 | vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,78 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | stravné pre zamestnancov 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 479,70 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 3 984,00 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 402,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | služby poč. siete SANET 4-6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | stravné pre zamestnancov 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 292,50 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | spotreba plynu za 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 572,23 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | spotreba elektrickej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 839,64 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vodné, stočné, zrážky 02.04.-01.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 744,77 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | obedové menu - praktická maturita | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 48,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 133 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 1 500,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | telekomunikačné služby 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,68 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pranie a prenájom rohoží 27.03. - 23.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | prenájom mobilného WC 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 81,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | zámky na NTB - 10 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,39 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | daň.dokl. k prij. platbe - dodávka elektroinštalačných komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 7 896,85 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | spotreba elektrickej energie 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 172,05 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 820,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | stravné pre zamestnancov 3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 460,20 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |