Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/22 | catering | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 335,00 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | výkon činnosti staveb. dozora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 850,00 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | pranie a prenájom rohoží 07.11. - 04.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | vyhotovenie staveb. dozoru pri realizácií opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 446,40 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/22 | vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FITMANIA s.r.o. | 05505321 | 436,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 149,75 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 008,80 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 488,00 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 072,00 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | vozíky na lopty - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 900,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oprava soc. zariadení a umyvarky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 35 298,19 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | náčinie a náradie - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 157,82 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | balíček podpory Cisco akadémie 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | spotreba elektrickej energie 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 749,18 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/22 | PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 08.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vyúčt. fa - ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | spotreba plynu 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 530,81 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,45 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 07.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vodné, stočné, zrážky 02.11-01.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 698,98 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | služby virtuálnej knižnice 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | drezová a umývadlové armatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 140,75 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,26 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | stravné pre zamestnancov 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 931,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | prenájom mobilného WC 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 9 599,24 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |