Faktúry
Počet záznamov: 1954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/007/22 | BRIDGE (10 mesiacov * 31 odberateľov (9/22-6/23) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 372,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | refundácia nákladov spojená s poslaním učebníc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stredná odborná škola techniky a služieb | 00399388 | 22,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | prenájom mobilného WC 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Rekonštrukcia šatní - ROč. 208 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 14 877,28 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | KOMENSKY - služby virtuálnej knižnice 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | vodné, stočné, zrážky 13.8-12.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 543,54 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko KA122/2021 - 10 žiakov + učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 925,93 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | ŠEVT - tlačivá pre školu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 319,10 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Komensky - služby virtuálnej knižnice 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | pranie a prenájom rohoží 15.8-11.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,98 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | telekomunikačné poplatky 15.8.-14.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 197,57 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/22 | Seminaria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 57,60 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PINO - stravné pre zamestnancov 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 316,80 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | ILLE - servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 38-45/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 631,61 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | FOTOPOLY - výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 82,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | MG DOKUMENT - servis v oblasti CO 20.9.22-19.9.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 228,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | MG DOKUMENT - servis v oblasti Registratúry 20.9.22-19.9.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | jedálne kupóny 443 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 126,40 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | GM Electronic Slovakia - učebný materiál na odborné predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 542,68 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | prístup do databázy testov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 299,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | spotreba plynu 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 885,18 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,32 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | PP - Finančný spravodajca, ročník 2023 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | OFIR - vyhotovenie VV a orient. R na real.oprav v priest. skoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 496,80 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | spotreba elektrickej energie 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 133,74 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |