Faktúry
Počet záznamov: 1954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/22 | kúrenárske a vodoinštalatérske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 611,52 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | služby mobilného operátora 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,66 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | prenájom mobilného WC 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | vodné, stočné, zrážky 13.03.2022 - 12.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 648,62 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | krajské kolo SOČ 2022 - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 108,00 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | stravné zamestnancov 04/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 234,90 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | pranie a prenájom rohoží 28.03. - 24.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | catering ku dňu učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 605,00 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | poplatok za školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | výkon zodpovednej osoby 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | oprava služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 1 178,12 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny 899 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 596,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | telekomunikačné poplatky 15.03.2022 - 14.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | servis sanity KT 14/2022 až KT 21/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 631,61 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | spotreba plynu 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 877,31 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | spotreba elektrickej energie 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,13 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | služby virtuálnej knižnice 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 285,60 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | služby mobilného operátora 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,17 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | výkon zodpovednej osoby 04/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/22 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | obedové menu pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 37,40 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravné zamestnancov 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 272,70 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | pranie a prenájom rohoží 28.02. - 27.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | prenájom mobilného WC 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/22 | Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.T.team, s.r.o. | 35899638 | 221,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |