Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/23 | vyúčt. ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 349,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | stravné pre zamestnancov 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 499,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | školenie Network Security - Butkovský | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | telekomunikačné služby 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,79 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | vodné, stočné, zrážky 02.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 778,30 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | obcerstvenie 1.7.2023 - v PN | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KURSALON s.r.o. | 44924968 | 323,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | nabíjačka autobatérií BOSCH C7 12/24V 7A | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,70 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | radiator 2 ks, ventil, spojka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 214,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | ohrievač, batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 136,64 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/23 | vyúčt. fa - elektrotechnický materiál - projekt Škola škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 29.06.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 26/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 88,55 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 240,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | pranie a prenájom rohoží 22.05. - 18.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 22.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | spotreba elektrickej energie 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 253,53 € | 16.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | svietidlo + LED trubica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 109,95 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/23 | 5 ks regálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FISTAR, s.r.o. | 11836547 | 208,90 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | spotreba plynu za 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 262,18 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,78 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | stravné pre zamestnancov 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 479,70 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |