Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/23 | pranie a prenájom rohoží 14.08. - 10.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,68 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | upratovací vozíík s pákovým žmýkačom - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 216,00 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | doprava BA - Trenč. Teplice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 500,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | obedové menu - Stretnutie školských parlamentov Dúbravky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 88,00 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | spotreba elektrickej energie 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -541,46 € | 14.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | aSc Agenda 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 359,00 € | 11.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | spotreba plynu za 8/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 866,22 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,03 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 372,72 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | stravné pre zamestnancov 9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 62,40 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Čistič Bona Sportive Cleaner Plus 5l - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 129,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné, zrážky 02.08.-01.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 664,75 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | stravné pre zamestnancov 8/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 452,40 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | telekomunikačné poplatky 01.08.-31.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,52 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | prístup do databázy testov ALF SK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 299,00 € | 31.08.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,21 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | webinár 24.08.2023 - Objednávky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | učebnice - RO č. 176/2023 a 238/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 841,60 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | služby poč. siete SANET 7-9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | spotreba elektrickej energie 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -582,47 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | spotreba plynu za 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 870,02 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | učebnice - ROč. 176/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 556,50 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 878,40 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |