Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 228,00 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 280,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 504,00 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | vodné, stočné, zrážky 13.9-12.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 549,85 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | telekomunikačné poplatky 15.9.-14.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | pranie a prenájom rohoží 12.9. - 9.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Webinár - Novela Zákonníka práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/22 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 076,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | ŠEVT - tlačivá pre školu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 56,12 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Publikácie - mzdové účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | jedálne kupóny 1000 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 800,00 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | spotreba plynu 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 228,06 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | spotreba elektrickej energie 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 246,86 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | radiator vr. materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 148,62 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | stravné pre zamestnancov 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 70,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/22 | BRIDGE (10 mesiacov * 31 odberateľov (9/22-6/23) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 372,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | refundácia nákladov spojená s poslaním učebníc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stredná odborná škola techniky a služieb | 00399388 | 22,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | prenájom mobilného WC 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Rekonštrukcia šatní - ROč. 208 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 14 877,28 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | KOMENSKY - služby virtuálnej knižnice 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | vodné, stočné, zrážky 13.8-12.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 543,54 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko KA122/2021 - 10 žiakov + učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 925,93 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |