Faktúry
Počet záznamov: 1954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/22 | vodné, stočné, zrážky 13.10-01.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 408,95 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,23 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | služby virtuálnej knižnice 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál na výhrevné telesá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 94,44 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom mobilného WC 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | rekonštrukcia jedálne - ROč. 220 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Németh Dávid | 43255922 | 24 016,35 € | 27.10.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | počítače vrátane komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 18 237,60 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | webinár 25.10.2022 - ZFK v II. polroku 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60,00 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 466,45 € | 25.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Vašíček | 54073936 | 1 188,00 € | 24.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 228,00 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 280,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 504,00 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | vodné, stočné, zrážky 13.9-12.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 549,85 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | telekomunikačné poplatky 15.9.-14.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | pranie a prenájom rohoží 12.9. - 9.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Webinár - Novela Zákonníka práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/22 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 076,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | ŠEVT - tlačivá pre školu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 56,12 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Publikácie - mzdové účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | jedálne kupóny 1000 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 800,00 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | spotreba plynu 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 228,06 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | spotreba elektrickej energie 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 246,86 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | radiator vr. materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 148,62 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | stravné pre zamestnancov 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 70,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |