Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | prenájom mobilného WC 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/23 | Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 50,02 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 269,41 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,37 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telekomunikačné poplatky 15.12.-14.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | doska do vestibulu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marian Novotný | 41164458 | 169,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia-Digitálna gramotnosť pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | vlajky SR a EÚ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 54,60 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2022-01.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 563,09 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | spotreba plynu 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 506,44 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | pranie a prenájom rohoží 05.12. - 31.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 13.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | vyúčt. - prehliadka zámku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 216,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | služby virtuálnej knižnice 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | spotreba elektrickej energie 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 616,68 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,54 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | prenájom mobilného WC 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/23 | Seminaria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 54,40 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | catering - Vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 160,00 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |