Faktúry
Počet záznamov: 1954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | vodné, stočné, zrážky 13.04.2022 - 12.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 706,32 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 721,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | pranie a prenájom rohoží 25.04. - 22.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | elektrorevízie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 074,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 883,48 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | služby virtuálnej knižnice 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 09/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 07/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | výkon zodpovednej osoby 06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | prenájom mobilného WC 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/22 | batéria pre notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AKU-SHOP.CZ | 27342310 | 43,50 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | stravné zamestnancov 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 280,80 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | maturity - výroba obedového menu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 51,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 04/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 58,30 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | obnova kancelárie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 1 200,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | telekomunikačné poplatky 15.04.2022 - 14.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | jedálne kupóny 929 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 180,50 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 349,20 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | projekt Škola škole - náhradný materiál pre 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MrCode s.r.o. | 44176601 | 89,90 € | 11.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 369,95 € | 11.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | služby virtuálnej knižnice 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | spotreba plynu 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 081,00 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | jazykový kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 487,04 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | spotreba elektrickej energie 01.04. - 30.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 424,70 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |