Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | odstránenie vyvráteného stromu - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 804,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Škola - Servisné obdobie KT 38/2024 až KT 45/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | telekomunikačné poplatky - 015.09. - 14.10.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,26 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 295,11 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | 4 ks kľúče Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 64,50 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | pranie a prenájom rohoží 12.08. - 08.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,57 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | spotreba elektrickej energie 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -489,96 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | ROč. 136 - Učebnice Nový Slovenský jazyk - Zošit pre študenta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 615,00 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | ROč. 136 - Nový Slovenský jazyk - učebnice, Zošity pre študenta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 4 605,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | ROč. 136 - Učebnice Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 181,50 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | obedové menu - opravné maturitné skúšky 05.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 16,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | ROč. 201 - oprava plastových okien na budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 9 917,70 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Bezpečnostný trezor 500x350x300 mm 1+1 zadarmo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 231,60 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 9/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | spotreba plynu za 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 300,91 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | vodné, stočné, zrážky 02.08.2024-01.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 785,64 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/005/24 | PRO E1 - Erasmus+ 2024, ubytovanie Ivrea IT (13.-25.10.2024), 8 žiakov a 1 učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 1 270,00 € | 05.09.2024 | 10.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | aSc Agenda a Edupage - licencia na šk. rok 2024/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 359,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,39 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/007/24 | Tlačiareň HP Color Laser Jet Pro MFP (Erasmus 2023) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 602,60 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/006/24 | Tlačiareň HP Color Laser Jet (Erasmus 2023) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2 489,04 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | ROč. 136 - Učebnice Slovenský jazyk, Literatúra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 876,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | telekomunikačné poplatky - 01.08. - 31.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,24 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | kancelárske potreby , vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,40 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | telekomunikačné poplatky - 15.08. - 14.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 192,02 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |