Faktúry
Počet záznamov: 2026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0020/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 01/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | EduPage e-Government - licencia na 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 26.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,94 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,11 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 14.-19.1.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | oprava vchodových dverí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 180,00 € | 22.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,48 € | 18.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2023-01.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 716,47 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0261/23 | Finančný spravodajca 2023 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,03 € | 12.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0260/23 | spotreba elektrickej energie 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 675,06 € | 12.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | MFI - ECG OR 1570 olejový radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 53,49 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0259/23 | spotreba plynu za 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 316,04 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0258/23 | telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 05.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0257/23 | pranie a prenájom rohoží 04.12. - 31.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0255/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0256/23 | telekomunikačné služby 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,44 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0006/23 | catering - vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 515,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0254/23 | catering - Vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 172,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0252/23 | stravné žiaci - 12/2023 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 246,10 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0253/23 | upratovací vozík, držiak mopu, mopy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,67 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0251/23 | CISCO zariadenia (RO č. 397/23 Podpora digit. transf.) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |