Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | stravné žiaci - 10/2023 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 397,90 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Dobropis k fa DFBV/0088/23 - spotreba elektrickej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -393,77 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Dobropis k fa DFBV/0073/23 - spotreba elektrickej energie 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -490,25 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Dobropis k fa DFBV/0026/23 - spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -504,97 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/016/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 956,54 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/015/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 690,26 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 4 934,24 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | RO č.238/2023 - učebnice - SJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 059,00 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | RO č.238/2023 - učebnice - Štáty v premenách storočí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 298,35 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/23 | Seminaria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 62,10 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/014/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - alarm - učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EUROSAT SK PLUS, spol. s r.o. | 35697652 | 996,00 € | 20.10.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Servis sanity KT 42-49/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Finančný spravodajca 2023 - 2. preddavok (1.navýšenie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 18,00 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | výmena čerpadla a úpravovne vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 5 786,63 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | spotreba elektrickej energie 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -227,14 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Servis sanity KT 40-41/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,95 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 9/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | pranie a prenájom rohoží 11.09. - 08.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/013/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Vývojová doska NODE MCU ESP32 - 9 ks - učeb.pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 83,05 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/011/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | spotreba plynu za 9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 412,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/23 | vyúčt. k ZDFCM/003/23 - Erasmus (E3) Volková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/23 | vyúčt. k ZDFCM/004/23 - Erasmus (E3) Krchňáková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | telekomunikačné poplatky 01.09.-30.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | RO č.121/23 - prenájom ľadovej plochy (3 ľady) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |