Faktúry
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/26 | pranie a prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 04.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2026-01.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 987,51 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | nákup PHM za 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,39 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 196,19 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 01/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 140,30 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | servis v oblasti Registratúry za obdobie 31.01.2026-30.01.2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 246,00 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | výkon zodpovednej osoby za 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 301,97 € | 29.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | vešiaková stena - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 285,36 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | Posypová soľ, polystyrénové gule pre dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 46,36 € | 29.01.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 223,38 € | 29.01.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | účastnícky poplatok za online seminár Polčičová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | člensky prispevok DOFE za 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 750,00 € | 27.01.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | LV - ubytovanie s plnou penziou 1.2.26-6.2.26 pre 81 žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 9 112,50 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | HOT-pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 96,90 € | 26.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Ochranné pracovné prostriedky - ochrana sluchu a očí(dielne). Úložné boxy. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,19 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | služobný byt spotreba zemného plynu - 01.01.26-31.03.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | mes. paušál 20.12.2025 -19.01.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EKOTEC-kontrola bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 396,06 € | 21.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | členský príspevok SOPK 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 21.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 85,00 € | 16.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | konzoly, lopaty na sneh, autopotreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 559,35 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | telekomunikačné poplatky - 15.12.25 - 14.01.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2025-01.01.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 035,62 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | služobný byt spotreba zemného plynu - 30.10.25-31.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 59,59 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 01/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 317,10 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | Nábytok do služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 2 397,00 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | Servisné obdobie KT 2/2026 až KT 9/2026 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Edupage eGovernment modul -licencia 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | doprava-nákup nábytku do služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 38,20 € | 09.01.2026 | 12.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra |