Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 25.05.2026-29.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 261,20 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | vývoz veľkoobjemového komunálneho dopadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 180,80 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | servis posuvnej brány - hlavný vstup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 147,50 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | potreby pre maľovanie vrátnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,67 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/006/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,89 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 05/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 156,40 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | výkon zodpovednej osoby za 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | servisné obdobie KT 22/2026 až KT 27/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 536,39 € | 01.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 418,20 € | 28.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | mes. paušál 20.04.2026 -19.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | hosting adlerka.sk od 27.9.2025 do 27.9.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 128,41 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 68,53 € | 27.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | zhotovenie pečiatok - rôzne druhy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pečiatky-vizitky, s.r.o. | 31735347 | 376,03 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | materiál na renováciu drevených konštrukcií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,25 € | 22.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2026-17.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | náradie, elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,20 € | 21.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 627,69 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | mzdové centrum - ročný prístup 27.05.26 -26.05.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby počítačovej siete za 04-06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | telekomunikačné poplatky - 15.04.2026 -14.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,21 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/26 | ROč.78-PRO Škola škole-3D tlačiareň - daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 257,19 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | batérie na studenú vodu, úsporné splachovacie ventily | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 229,50 € | 15.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDFCM/0004/26 | RO č.78-PRO Škola škole-3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 257,19 € | 13.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | vodovodná batéria na studenú vodu 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 44,00 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 280,45 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | mzdové centrum - ročný prístup 27.05.26 -26.05.27 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 12.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | vyúčtovanie elektrická energia 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,84 € | 07.05.2026 | 12.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | členský príspevok ASOŠS na rok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 06.05.2026 | 06.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |