Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/24 | zmäkčovacia soľ 2 x 25 kg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 21,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | služby poč. siete SANET 10-12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | spotreba elektrickej energie 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 184,34 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Škola - Servisné obdobie KT 46/2024 až KT 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | ROč. 44 - nepremokavá plachta na doskočisko-skok do diaľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 934,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Manažérske vzdelávanie pre vedenie škôl 20.11.24 - 22.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 680,00 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | spotreba zemného plynu za 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 616,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | pranie a prenájom rohoží 07.10. - 03.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | kontrola protipožiarnych hydrantov, prenos.has.prístrojov, tlak.skúška prenosných HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 342,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Virgovič Peter - PLV | 41026179 | 396,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | vodné, stočné, zrážky 02.10.2024-01.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 877,55 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,52 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telekomunikačné poplatky - 01.11.24 - 30.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,08 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,16 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | RO č. 230/2024 - stravné žiaci 10/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 315,10 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | RO 83 - využívanie školskej plavárne Majerníkova 62 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 528,00 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | kancelárske potreby a vyučovacie pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | RO 83 - prenájom ľadovej plochy - 3 ľady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | RO 83 bránka na hádzanú 2 ks, futbalová sieť uzlová 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 1 701,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | RO 83 - fitnes vybavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 2 216,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 962,11 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | dosky na opravu školských lavíc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 317,58 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | tlačivá: Triedny výkaz, List-bianco-karta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,28 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | servis -toaletné a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 643,20 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | RO 44 - Krovinorez, zametací stroj, príslušentstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 595,75 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | LED trubice-výmena v učebni A107 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 116,97 € | 18.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | spolupráca v enviromentálnej oblasti ročný príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |