Faktúra č. DFBV/0112/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: ENGO, s.r.o.
- IČO: 31376053
- Adresa: Bulharská 35, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0112/26
- Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32 údržba umelého trávnika na futb. ihrisku - granulát, dekompakcia, prekefovanie
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 5 486,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0028/26
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/26 | Údržba umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.1.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |