Faktúra č. DFBV/0112/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
  • Názov: ENGO, s.r.o.
  • IČO: 31376053
  • Adresa: Bulharská 35, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0112/26
  • Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32 údržba umelého trávnika na futb. ihrisku - granulát, dekompakcia, prekefovanie
  • Dátum doručenia: 14.04.2026
  • Celková hodnota: 5 486,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0028/26
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0028/26 Údržba umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.1.2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENGO, s.r.o. 31376053 5 486,42 € 05.03.2026 06.03.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom