Faktúra č. DFBV/0214/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0214/26
- Popis fakturovaného plnenia: Jupol Strong 5 L 2 bal
- Dátum doručenia: 07.08.2026
- Celková hodnota: 176,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0093/26
- Dátum zverejnenia: 28.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/26 | Jupol Strong 5 L 2 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 180,00 € | 04.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |