Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200223 | webhosting.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200222 | 3D tlačiareň dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 66,97 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200221 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200220 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200218 | aut.práčky na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 618,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200219 | malovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 460,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200292 | PZP Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 210,12 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200291 | havarij.poist. Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 392,16 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200214 | strav.lístky zamestnanci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 17 850,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200213 | kluce SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,94 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200212 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 46,54 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200211 | aktualizácia webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 20.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200209 | oprava tel. klapky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 45,60 € | 17.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200210 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 289,84 € | 17.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200208 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 833,08 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200207 | prac.obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 297,60 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200202 | malovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 283,95 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200203 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 47,80 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200205 | vlákna do 3D tlaciarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 110,56 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200204 | komponenty k PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 3 555,50 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200206 | mat. na výuku IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 3 759,60 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200197 | projektor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 378,50 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200196 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 318,88 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200199 | 3 D skener | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MORAVIA Consulting spol. s r.o. | 49967550 | 747,57 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200200 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,40 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200193 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 960,55 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200194 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 344,68 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200195 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 058,99 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200192 | maliarsky tovat | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 149,04 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200190 | tepovací stroj, prípravok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 471,60 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |