Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200069 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200064 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200065 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 140,27 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200060 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200061 | inštal.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 595,86 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200063 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 04.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200154 | stratégia kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 68,72 € | 04.03.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200059 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 336,72 € | 02.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200057 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200058 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200056 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 116,06 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200054 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 623,16 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200055 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 200,00 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200062 | skúška spotr.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 519,60 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200049 | adaptér,batéria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YEScom s.r.o. | 07333153 | 59,09 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200053 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200052 | adaptéry,konektory NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MakroFoto.sk s.r.o. | 45890714 | 87,63 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200050 | hyg.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 83,86 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200051 | elektr.zámok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 45,60 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200046 | LVK ubytovanie a strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 3 240,00 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200048 | výkaz výmer orient.rozpočet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 720,00 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200041 | sprchové boxy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 476,00 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200045 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 372,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200044 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200043 | servis OA Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 362,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 44200001 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 988,50 € | 18.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200042 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,30 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200039 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200032 | tablet.soľ -kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 25,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200033 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 655,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |