Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190401 | dvojkanálový vysielač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEXTAV s.r.o. | 47955121 | 588,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190442 | čist. dažd. zvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 864,40 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190398 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 645,59 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190400 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,38 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190399 | služby siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190396 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190397 | monitoring a trasovanie daždovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 539,60 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 44190017 | nesulad proj. dok. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 694,56 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44190018 | napoj.rozadzača COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 893,52 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190394 | revízie plyn.kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 417,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190395 | servis plyn.kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 414,83 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190393 | čistiace,hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 070,02 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190392 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -395,58 € | 14.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190388 | pranie,čistenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 859,75 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190390 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 935,62 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190391 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,08 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190389 | pravne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 198,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 44190008 | COVP stavebný dozor 9,10/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 470,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190387 | pracovné pršiplášte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 27,57 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190383 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190382 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,86 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190386 | prekušanie zvaračov MOV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190385 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190376 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190377 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190378 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 166,69 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190379 | lak škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 76,97 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190380 | revízie telocvične a ihrísk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 190,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190381 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,29 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190372 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |